Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
SUBSÍDIOS REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 |
4.801,61 |
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| 24/02/2022 |
Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. |
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4.801,61 |
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| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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22,55 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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31,00 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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48,02 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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215,08 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA ILDO LAURI COSTA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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287,02 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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331,35 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Subsídios |
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379,65 |
| 24/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1295/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.486,94 |
| TOTAL |
4.801,61 |
4.801,61 |
4.801,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
