Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PEC E-SUS,
INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS AUXILIARES, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO SISTEMA, ATRAVÉS DE RECURSOS DO SISTEMA INFORMATIZADO APS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME DESCRITO NOS ITENS 01 E 02 DO ANEXO I,DO PROCESSO DE COMPRAS
Nº228/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2021.......................
-PAGAMENTO MENSAL REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL/2022....................... -PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 11 DE MAIO DE 2022............................. |
29.612,85 |
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| 07/02/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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6.800,00 |
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| 07/02/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 130/2022, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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269,96 |
| 09/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 130/2022 - REF. JANEIRO/2022,NFS-e nº695,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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6.530,04 |
| 04/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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6.800,00 |
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| 04/03/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 130/2022, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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276,76 |
| 07/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 130/2022 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022,NFS-e nº715,RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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6.523,24 |
| 04/04/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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6.800,00 |
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| 04/04/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 130/2022, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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269,89 |
| 07/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 130/2022 - REF. MARÇO/2022,NFS-e nº743.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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6.530,11 |
| 03/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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6.800,00 |
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| 03/06/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 130/2022, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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279,48 |
| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 130/2022 - REF. ABRIL/2022,NFS-e nº763, RELATÓRIO ANEXO.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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6.520,52 |
| 13/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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2.412,85 |
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| 13/06/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 130/2022, 11299 - SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI |
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99,41 |
| 14/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 130/2022 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 11/05/2022,CONFORME NFS-e nº791.
SSOLT SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - 11299 |
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2.313,44 |
| TOTAL |
29.612,85 |
29.612,85 |
29.612,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
