Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO
MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FAZER A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DA CIDADE, DEVENDO SER MANUTENCIONADOS OS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL, LOCALIZADA JUNTO À SEDE DA BRIGADA MILITAR, SERVIDORES, ESTAÇÕES DE VIDEO MONITORAMENTO, SOFTWARES, REDE DE FIBRA ÓPTICA, PONTOS DE CÂMERAS, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, INSTALA
ÇÃO OU REINSTALAÇÕES DOS MESMOS,
DEVENDO FAZER TODO E QUALQUER SERVIÇO PARA QUE O SISTEMA PERMANEÇA EM FUNCIONAMENTO,
CONFORME CONTRATO Nº274/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº209/2021.
-PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2022. |
5.400,00 |
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| 07/02/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.800,00 |
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| 09/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 131/2022 - REF. JANEIRO/2022, NFSC Nº000020346 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.800,00 |
| 25/02/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.800,00 |
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| 03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 131/2022 - REF. FEVEREIRO/2022, NFSC Nº000020445 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.800,00 |
| 06/04/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.800,00 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 131/2022 - REF. MARÇO/2022,NFSC Nº000020874 SÉRIE ÚNICA,MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
