| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1339 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educação Especial | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 216,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 216,56 | ||
| 24/02/2022 | Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. | 216,56 | ||
| 24/02/2022 | Pagamento de Empenho 1339/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 216,56 | ||
| TOTAL | 216,56 | 216,56 | 216,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
