| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1370 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 74,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 74,55 | ||
| 24/02/2022 | Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. | 74,55 | ||
| 24/02/2022 | Pagamento de Empenho 1370/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 74,55 | ||
| TOTAL | 74,55 | 74,55 | 74,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
