| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1411 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 2.424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 2.424,00 | ||
| 24/02/2022 | Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. | 2.424,00 | ||
| 24/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ | 37,00 | ||
| 24/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ | 181,80 | ||
| 24/02/2022 | Pagamento de Empenho 1411/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.205,20 | ||
| TOTAL | 2.424,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROVIDA - SIGESC | 24/02/2022 | 37,00 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 24/02/2022 | 181,80 | Lançada | |
| TOTAL | 218,80 |
