Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 |
7.168,14 |
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| 24/02/2022 |
Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. |
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7.168,14 |
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| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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31,00 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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50,78 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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57,40 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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759,81 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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771,37 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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916,85 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1.265,50 |
| 24/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1433/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.315,43 |
| TOTAL |
7.168,14 |
7.168,14 |
7.168,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
