Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 |
2.302,51 |
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| 24/02/2022 |
Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. |
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2.302,51 |
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| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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21,52 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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46,00 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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63,82 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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367,48 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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936,98 |
| 24/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1465/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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866,71 |
| TOTAL |
2.302,51 |
2.302,51 |
2.302,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
