| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1485 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Custeio - Atenção de média e alta comp amb e hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 4.292,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | FERIAS INDENIZADAS REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 4.292,14 | ||
| 24/02/2022 | Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. | 4.292,14 | ||
| 24/02/2022 | Pagamento de Empenho 1485/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.292,14 | ||
| TOTAL | 4.292,14 | 4.292,14 | 4.292,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
