Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 |
126.060,46 |
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| 24/02/2022 |
Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. |
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126.060,46 |
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| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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37,00 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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143,58 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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324,56 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.689,57 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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10.244,47 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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12.412,95 |
| 24/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1490/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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101.208,33 |
| TOTAL |
126.060,46 |
126.060,46 |
126.060,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
