| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1496 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° SAL INDENIZADO Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 767,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | 13° SAL INDENIZADO Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 | 767,76 | ||
| 24/02/2022 | Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. | 767,76 | ||
| 24/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSP.CONTR.COVID | 45,39 | ||
| 24/02/2022 | Pagamento de Empenho 1496/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 722,37 | ||
| TOTAL | 767,76 | 767,76 | 767,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 24/02/2022 | 45,39 | Lançada | |
| TOTAL | 45,39 |
