| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 1593 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24623327,REF.FEVEREIRO/2022.... -ESTAGIÁRIO: EDUARDO TELMO FREITAS DA SILVA(ENS.SUPERIOR)... | 840,00 | 840,00 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIO: GABRIEL ALMIR ALVES BRAUN(ENS MÉDIO)REF.RECESSO...... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIO:EDUARDO DA SILVA PEREIRA(ENS.TÉCNICO)............. | 128,57 | 128,57 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA:HELOISA RIPPLINGER RANGEL(ENS.SUPERIOR)............. | 840,00 | 840,00 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA: PAULA RAFAELA ESCHER(ENS.MÉDIO)................ | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA: SOFIA MATHIAS(ENS.MÉDIO)...................... | 428,57 | 428,57 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA: VITÓRIA PINTO GRODERES(ENS.TÉCNICO)............ | 85,71 | 85,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24623327,REF.FEVEREIRO/2022.... -ESTAGIÁRIO: EDUARDO TELMO FREITAS DA SILVA(ENS.SUPERIOR)... -ESTAGIÁRIO: GABRIEL ALMIR ALVES BRAUN(ENS MÉDIO)REF.RECESSO...... -ESTAGIÁRIO:EDUARDO DA SILVA PEREIRA(ENS.TÉCNICO)............. -ESTAGIÁRIA:HELOISA RIPPLINGER RANGEL(ENS.SUPERIOR)............. -ESTAGIÁRIA: PAULA RAFAELA ESCHER(ENS.MÉDIO)................ -ESTAGIÁRIA: SOFIA MATHIAS(ENS.MÉDIO)...................... -ESTAGIÁRIA: VITÓRIA PINTO GRODERES(ENS.TÉCNICO)............ | 3.172,85 | ||
| 03/03/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 3.172,85 | ||
| 04/03/2022 | Pagamento de Empenho 1593/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.172,85 | ||
| TOTAL | 3.172,85 | 3.172,85 | 3.172,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
