PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO
CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA NOS DIAS 14 e 24/02/2022.............
100,00
100,00
1.00
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA NOS DIAS 18,21 e 25/02/2022..........
156,00
156,00
1.00
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR MAURO SILVANO WEBER NO PERÍODO DE 03 a 19/02/2022.......
682,84
682,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/03/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO
CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA NOS DIAS 14 e 24/02/2022............. -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA NOS DIAS 18,21 e 25/02/2022.......... -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR MAURO SILVANO WEBER NO PERÍODO DE 03 a 19/02/2022.......
938,84
07/03/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
938,84
09/03/2022
Pagamento de Empenho 1610/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
938,84
TOTAL
938,84
938,84
938,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
