| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1610 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA NOS DIAS 14 e 24/02/2022............. | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA NOS DIAS 18,21 e 25/02/2022.......... | 156,00 | 156,00 |
| 1.00 | -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR MAURO SILVANO WEBER NO PERÍODO DE 03 a 19/02/2022....... | 682,84 | 682,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA NOS DIAS 14 e 24/02/2022............. -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA NOS DIAS 18,21 e 25/02/2022.......... -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR MAURO SILVANO WEBER NO PERÍODO DE 03 a 19/02/2022....... | 938,84 | ||
| 07/03/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 938,84 | ||
| 09/03/2022 | Pagamento de Empenho 1610/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 938,84 | ||
| TOTAL | 938,84 | 938,84 | 938,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
