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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1676 Data de lançamento: 04/03/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS MARCO 6.667,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2022 FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS MARCO 6.667,47
04/03/2022 Liquidação folha férias comp.fevereiro/2022 6.667,47
04/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 14,62
04/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 20,34
04/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 221,04
04/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 340,51
04/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 531,66
04/03/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva 713,78
07/03/2022 Pagamento de Empenho 1676/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.825,52
TOTAL 6.667,47 6.667,47 6.667,47
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 04/03/2022 14,62 Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí 04/03/2022 20,34 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 04/03/2022 221,04 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 04/03/2022 340,51 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 04/03/2022 531,66 Lançada
CEF - Consignados 04/03/2022 713,78 Lançada
TOTAL   1.841,95    

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