| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1683 | Data de lançamento: | 04/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIÁRIO REF. Referente A FÉRIAS MARCO | 286,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | ABONO PECUNIÁRIO REF. Referente A FÉRIAS MARCO | 286,23 | ||
| 04/03/2022 | Liquidação folha férias comp.fevereiro/2022 | 286,23 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 1683/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 286,23 | ||
| TOTAL | 286,23 | 286,23 | 286,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
