PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME 1º TERMO ADITIVO E DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO Nº057/2021.......................
-1407,28 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER....
9.173,94
9.173,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2022
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME 1º TERMO ADITIVO E DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO Nº057/2021.......................
-1407,28 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER....
9.173,94
10/03/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
9.173,94
10/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
9.173,94
TOTAL
9.173,94
9.173,94
9.173,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
