| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1826 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME 1º TERMO ADITIVO E DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO Nº057/2021....................... -610,14 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IWT6961 e IZR0C51 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... | 3.918,50 | 3.918,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME 1º TERMO ADITIVO E DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO Nº057/2021....................... -610,14 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IWT6961 e IZR0C51 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........... | 3.918,50 | ||
| 10/03/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 3.918,50 | ||
| 10/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 3.918,50 | ||
| TOTAL | 3.918,50 | 3.918,50 | 3.918,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
