Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS MARCO |
1.624,19 |
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| 28/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MARÇO/2022 |
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1.624,19 |
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| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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16,24 |
| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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37,00 |
| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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238,21 |
| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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453,96 |
| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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516,00 |
| 29/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2099/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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362,78 |
| TOTAL |
1.624,19 |
1.624,19 |
1.624,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
