| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIÁRIO REF. Referente A FÉRIAS MARCO | 240,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | ABONO PECUNIÁRIO REF. Referente A FÉRIAS MARCO | 240,67 | ||
| 28/03/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MARÇO/2022 | 240,67 | ||
| 29/03/2022 | Pagamento de Empenho 2101/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,67 | ||
| TOTAL | 240,67 | 240,67 | 240,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
