Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS MARCO |
1.941,37 |
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| 28/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.MARÇO/2022 |
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1.941,37 |
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| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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13,70 |
| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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20,14 |
| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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27,00 |
| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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226,31 |
| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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401,15 |
| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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542,61 |
| 29/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2110/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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710,46 |
| TOTAL |
1.941,37 |
1.941,37 |
1.941,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
