Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente a folha de MARÇO |
28.035,59 |
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| 30/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2021 |
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28.035,59 |
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| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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51,93 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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176,00 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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216,25 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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280,38 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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894,98 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.463,22 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.851,00 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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3.189,94 |
| 30/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2205/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.911,89 |
| TOTAL |
28.035,59 |
28.035,59 |
28.035,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
