| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2218 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° SAL INDENIZADO Referente a folha de MARÇO | 800,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | 13° SAL INDENIZADO Referente a folha de MARÇO | 800,27 | ||
| 30/03/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2021 | 800,27 | ||
| 30/03/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Subsídios | 60,02 | ||
| 30/03/2022 | Pagamento de Empenho 2218/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 740,25 | ||
| TOTAL | 800,27 | 800,27 | 800,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 30/03/2022 | 60,02 | Lançada | |
| TOTAL | 60,02 |
