| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 21/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO,PERÍODO DE 21/02/2021 A 21/02/2023,CONFORME 4º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... ................................. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA OS DIVERSOS SET | 499,90 | 5.998,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO,PERÍODO DE 21/02/2021 A 21/02/2023,CONFORME 4º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... ................................. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA OS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM. MUNICIPAL........................ | 5.998,80 | ||
| 21/01/2022 | VALOR INCORRETO. | -5.998,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
