Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente a folha de MARÇO |
1.390,34 |
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| 30/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2021 |
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1.390,34 |
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| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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13,90 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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52,00 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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229,68 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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278,24 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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458,55 |
| 30/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2316/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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357,97 |
| TOTAL |
1.390,34 |
1.390,34 |
1.390,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
