Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2022 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA
RÁDIO,PERÍODO DE 21/02/2021 A 21/02/2023,CONFORME 4º e 6º TERMO
ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,
PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.....
.................................
-PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE:..............................
*01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,
COM GARANTIA DE BANDA;PARA A UBS NAVEGANTES, ESF's HARMONIA,CRUZEI
RO E PORTÃO,SETOR ODONTOLÓGICO, FARMÁCIA BÁSICA,VIGILÂNCIA E SAÚDE INDÍGENA...................
*01 PONTO INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA OS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.DA SEC.MUN DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...........................
*01 PONTO INTERNET VIA RÁDIO 10MB PARA O ESF RURAL CAPÃO BONITO.... |
20.628,00 |
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| 07/02/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 09/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 233/2022 - REF. JANEIRO/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº000020384 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 25/02/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 233/2022 - REF. FEVEREIRO/2022, NFSC Nº000020448 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 08/04/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 233/2022 - REFERENTE MARÇO/2022, NFSC nº000021243 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 16/05/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 17/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 233/2022 - REF. ABRIL/2022,NFS-e nº000021768 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 30/05/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 233/2022 - REF. MAIO/2022,NFSC nº000021858 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 08/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 08/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 233/2022 - REF. JULHO/2022,NFSC nº000022420 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 233/2022 - REF. JUNHO/2022,NFSC nº000022413 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 29/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.719,00 |
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| 02/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 233/2022 - REF. AGOSTO/2022,NFSC nº000022729 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 13/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. |
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1.719,00 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 233/2022 - REF. SETEMBRO/2022,NFSC nº000022974 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 10/11/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.719,00 |
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| 14/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 233/2022 - REF. OUTUBRO/2022, NFSC nº000023243 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 08/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.719,00 |
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| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSL DO EMPENHO 233/2022 - REF.FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA SEC.MUN.DA SAÚDE, PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022,CONFORME NFSC nº000023445 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| 22/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.719,00 |
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| 26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 233/2022 - REF. DEZEMBRO/2022,NFSC nº000023458 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 |
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1.719,00 |
| TOTAL |
20.628,00 |
20.628,00 |
20.628,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
