| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2335 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Referente a folha de MARÇO | 2.706,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Referente a folha de MARÇO | 2.706,00 | ||
| 30/03/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2021 | 2.706,00 | ||
| 30/03/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ | 37,00 | ||
| 30/03/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ | 207,18 | ||
| 30/03/2022 | Pagamento de Empenho 2335/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.461,82 | ||
| TOTAL | 2.706,00 | 2.706,00 | 2.706,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROVIDA - SIGESC | 30/03/2022 | 37,00 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 30/03/2022 | 207,18 | Lançada | |
| TOTAL | 244,18 |
