Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	234	Data de lançamento:	21/01/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO,PERÍODO DE 21/02/2021 A 21/02/2023,CONFORME 4º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... ................................. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA OS SEGUIN TES D	419,70	5.036,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2022	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO,PERÍODO DE 21/02/2021 A 21/02/2023,CONFORME 4º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... ................................. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA OS SEGUIN TES DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL *SETOR ADM. DA SEC.MUN. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA LIDOVINO FONTON Nº748 BAIRRO CRUZEIRO......................... *CASA DE PASSAGEM,LOCALIZADA NA RUA LIDOVINO FONTON Nº652 BAIRRO CRUZEIRO......................... *CRAS,LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº460 BAIRRO CRUZEIRO..	5.036,40
07/02/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
09/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 234/2022 - REF. JANEIRO/2022, NFSC Nº000020351 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
03/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 234/2022 - REF. FEVEREIRO/2022,NFSC Nº000020449 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
08/04/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
14/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 234/2022 -REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2022, NFSC Nº000021194 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
11/05/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
11/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 234/2022 - REF. ABRIL/2022,NFSC nº000021699 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
13/06/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
14/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 234/2022 - REF. MAIO/2022,NFSC nº000021859 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
09/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 234/2022 - REF. JULHO/2022,NFSC nº000022421 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
09/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 234/2022 - REF. JUNHO/2022,NFSC nº000022417 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
05/09/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
06/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 234/2022 - REF. AGOSTO/2022,NFSC nº000022733 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
10/10/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
13/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 234/2022 - REF. SETEMBRO/2022,NFSC nº000022973 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
10/11/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
14/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 234/2022 - REF. OUTUBRO/2022, NFSC nº000023247 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
08/12/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
13/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 234/2022 - REF. NOVEMBRO/2022,NFSC nº000023450 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
26/12/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
16/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 234/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			419,70
TOTAL		5.036,40	5.036,40	5.036,40
SALDO A PAGAR				0,00