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Exercício: 2022
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	235	Data de lançamento:	21/01/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO,PERÍODO DE 21/02/2021 A 21/02/2023,CONFORME 4º,5º e 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº028/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... ................................. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA OS DIVERSOS SETOR	639,80	7.677,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2022	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO,PERÍODO DE 21/02/2021 A 21/02/2023,CONFORME 4º,5º e 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº028/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... ................................. -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA OS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA AV.HERMOGÊNIO CURSINO DOS SANTOS Nº342 BAIRRO MENINO DEUS e PARA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES Nº347,SALA 02 BAIRRO NAVEGANTES.............	7.677,60
09/02/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
14/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 235/2022 - REF. JANEIRO/2022, NFSC Nº000020350 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
25/02/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
03/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 235/2022 - REF. FEVEREIRO/2022, NFSC Nº000020450 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
20/04/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
22/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 235/2022 - REF. MARÇO/2022, NFSC nº000021244 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
17/05/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
19/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 235/2022 -REF.ABRIL/2022,NFSC nº000021767 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
06/06/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
06/06/2022	DUPLICIDADE.		-639,80
27/07/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
27/07/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
28/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 235/2022 - REF. MAIO/2022,NFSC nº000021856 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
28/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 235/2022 - REF. JUNHO2022, NFSC nº000022415 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
08/08/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
09/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 235/2022 - REF. JULHO/2022,NFSC nº000022422 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
13/09/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
15/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 235/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			639,80
13/10/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022.		639,80
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 235/2022 - REF. SETEMBRO/2022, NFSC nº000022972 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
30/11/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
06/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 235/2022 - REF. OUTUBRO/2022 NFSC nº000023246 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
12/12/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
15/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 235/2022 - REF. NOVEMBRO/2022,NFSC nº000023446 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			639,80
26/12/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		639,80
16/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 235/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			639,80
TOTAL		7.677,60	7.677,60	7.677,60
SALDO A PAGAR				0,00