Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Referente a folha de MARÇO |
10.654,64 |
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| 30/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2021 |
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10.654,64 |
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| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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18,47 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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60,00 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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172,74 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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475,02 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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505,56 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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1.243,26 |
| 30/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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1.261,08 |
| 30/03/2022 |
Pagamento de Empenho 2405/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.918,51 |
| TOTAL |
10.654,64 |
10.654,64 |
10.654,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
