| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2478 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24744973,REF.MARÇO/2022........ -ESTAGIÁRIA:ANA JÚLIA GODOIS MARTINS(ENS.MÉDIO)............... | 252,00 | 252,00 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA:EDUARDO DONA(ENS.SUPERIOR)................... | 840,00 | 840,00 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA:TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(ENS.SUPERIOR). | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | -ESTAGIÁRIA:THAYS MATIAS FERREIRA(ENS.SUPERIOR)........... | 392,00 | 392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24744973,REF.MARÇO/2022........ -ESTAGIÁRIA:ANA JÚLIA GODOIS MARTINS(ENS.MÉDIO)............... -ESTAGIÁRIA:EDUARDO DONA(ENS.SUPERIOR)................... -ESTAGIÁRIA:TAILA EDUARDA GUERREIRO DE SOUZA(ENS.SUPERIOR). -ESTAGIÁRIA:THAYS MATIAS FERREIRA(ENS.SUPERIOR)........... | 1.904,00 | ||
| 30/03/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 1.904,00 | ||
| 04/04/2022 | Pagamento de Empenho 2478/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.904,00 | ||
| TOTAL | 1.904,00 | 1.904,00 | 1.904,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
