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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2479	Data de lançamento:	30/03/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24744973,REF.MARÇO/2022........ -ESTAGIÁRIO: EDUARDO TLMO FREITAS DA SILVA(ENS.SUPERIOR)...........	840,00	840,00
1.00	-ESTAGIÁRIA:HELOISA RIPPLINGER RANGEL(ENS.SUPERIOR).............	840,00	840,00
1.00	-ESTAGIÁRIA: PAULA RAFAELA ESCHER(ENS.MÉDIO)................	600,00	600,00
1.00	-ESTAGIÁRIA: SABRINA DE MENEZES VEIGA(ENS.MÉDIO).................	460,00	460,00
1.00	-ESTAGIÁRIA: SOFIA MATHIAS(ENS.MÉDIO)......................	600,00	600,00
1.00	-ESTAGIÁRIA: VITÓRIA PINTO GRODERES(ENS.TÉCNICO)............	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2022	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº24744973,REF.MARÇO/2022........ -ESTAGIÁRIO: EDUARDO TLMO FREITAS DA SILVA(ENS.SUPERIOR)........... -ESTAGIÁRIA:HELOISA RIPPLINGER RANGEL(ENS.SUPERIOR)............. -ESTAGIÁRIA: PAULA RAFAELA ESCHER(ENS.MÉDIO)................ -ESTAGIÁRIA: SABRINA DE MENEZES VEIGA(ENS.MÉDIO)................. -ESTAGIÁRIA: SOFIA MATHIAS(ENS.MÉDIO)...................... -ESTAGIÁRIA: VITÓRIA PINTO GRODERES(ENS.TÉCNICO)............	3.940,00
30/03/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		3.940,00
04/04/2022	Pagamento de Empenho 2479/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.940,00
TOTAL		3.940,00	3.940,00	3.940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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