Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2022 |
Férias indenizadas Referente A FOLHA férias 01/2022 |
2.319,13 |
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| 06/01/2022 |
Liquidação folha de pagamento férias/rescisão/complementar |
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2.319,13 |
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| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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8,20 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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43,99 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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83,53 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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153,79 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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619,22 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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663,67 |
| 14/01/2022 |
Pagamento de Empenho 25/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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746,73 |
| TOTAL |
2.319,13 |
2.319,13 |
2.319,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
