| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2563 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR HENRIQUE MOREIRA TAETI NOS DIAS 12 e 29/03/2022......... | 53,00 | 53,00 |
| 1.00 | -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA,NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2022....... | 428,47 | 428,47 |
| 1.00 | -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA NO DIA 21/03/2022................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO PREFEITO RONALDO O.P.DE MORAES NOS DIAS 14 e 23/03/2022......... | 335,50 | 335,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)...... RELATÓRIO ANEXO.................. -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR HENRIQUE MOREIRA TAETI NOS DIAS 12 e 29/03/2022......... -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA,NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2022....... -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA NO DIA 21/03/2022................... -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO PREFEITO RONALDO O.P.DE MORAES NOS DIAS 14 e 23/03/2022......... | 876,97 | ||
| 05/04/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 876,97 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 876,97 | ||
| TOTAL | 876,97 | 876,97 | 876,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
