PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO
CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR HENRIQUE MOREIRA TAETI NOS DIAS 12 e 29/03/2022.........
53,00
53,00
1.00
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA,NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2022.......
428,47
428,47
1.00
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA NO DIA 21/03/2022...................
60,00
60,00
1.00
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO PREFEITO RONALDO O.P.DE MORAES NOS DIAS 14 e 23/03/2022.........
335,50
335,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO.DESPESA REALIZADA POR INTERMÉDIO DO
CARTÃO BENEFÍCIO BANRISUL SERVIÇOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2021 COM BASE NO ART.24,VIII DA LEI 8666/93)......
RELATÓRIO ANEXO..................
-ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR HENRIQUE MOREIRA TAETI NOS DIAS 12 e 29/03/2022......... -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR JOÃO IBANEZ DA SILVA,NO PERÍODO DE 05 A 23/03/2022....... -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA NO DIA 21/03/2022................... -ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELO PREFEITO RONALDO O.P.DE MORAES NOS DIAS 14 e 23/03/2022.........
876,97
05/04/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
876,97
07/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
876,97
TOTAL
876,97
876,97
876,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
