PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021).
=1309,39 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06 e IZL1D73 DO HOSP.MUN.DR.
ADERBAL SCHNEIDER/SEC.MUN.DE SAÚDE............................
8.993,29
8.993,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2022
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM
CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021).
=1309,39 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06 e IZL1D73 DO HOSP.MUN.DR.
ADERBAL SCHNEIDER/SEC.MUN.DE SAÚDE............................
8.993,29
06/04/2022
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
8.993,29
08/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2022
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
8.993,29
TOTAL
8.993,29
8.993,29
8.993,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
