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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2600	Data de lançamento:	06/04/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021). =2063,20 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IXR6044 e FIAT/ARGO DE PLACAS JAZ1C32 e JAZ1C18 DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................	14.235,07	14.235,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2022	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021). =2063,20 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IXR6044 e FIAT/ARGO DE PLACAS JAZ1C32 e JAZ1C18 DA SEC.MUN.DE SAÚDE............................	14.235,07
06/04/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.,		14.235,07
08/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2600/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			14.235,07
TOTAL		14.235,07	14.235,07	14.235,07
SALDO A PAGAR				0,00