Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912352865, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,COM VIGÊNCIA DE 12/06/2020 A 12/06/2025.......................
-EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2022 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº74/2020) |
12.000,00 |
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| 23/02/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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273,76 |
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| 24/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 261/2022 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 10 A 27/01/2022,CONFORME FATURA Nº0001090864. (OBS: FATURA CHEGOU PARA LIQUIDAÇÃO NO DIA 23/02/2022).
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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273,76 |
| 28/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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745,84 |
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| 29/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 261/2022 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03 A 25/02/2022,CONFORME FATURA Nº0001098728.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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745,84 |
| 20/04/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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478,86 |
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| 22/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 261/2022 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03 A 29/03/2022,FATURA Nº0001109279.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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478,86 |
| 16/05/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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648,21 |
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| 17/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 261/2022 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 28/04/2022,FATURA Nº0001114950.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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648,21 |
| 22/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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364,34 |
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| 24/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 261/2022 - FATURA nº0001125001,REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03 A 30/05/2022 ( PARA REGISTRO: O BOLETO PARA PAGAMENTO CHEGOU NO SETOR CONTÁBIL PARA LIQUIDAÇÃO NO DIA 22/06/2022 APÓS O VENCIMENTO).
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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364,34 |
| 19/07/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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382,60 |
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| 21/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 261/2022 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06 A 29/06/2022,FATURA nº0001134258.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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382,60 |
| 11/08/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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522,06 |
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| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 261/2022 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 11 A 28/07/2022,CONFORME FATURA nº0001149214.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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522,06 |
| 21/10/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, E RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº402/2022. |
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484,48 |
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| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 261/2022 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2022,CONFORME FATURA nº0001165097.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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484,48 |
| 12/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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353,23 |
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| 12/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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368,98 |
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| 12/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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358,09 |
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| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 261/2022 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 29/11/2022,CONFORME FATURA nº1184520 .
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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358,09 |
| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 261/2022 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03 A 31/10/2022,CONFORME FATURA nº1172896 (OBS: FATURA CHEGOU VENCIDA PARA LIQUIDAÇÃO EM 12/12/2022).
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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368,98 |
| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 261/2022 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 02 A 31/08/2022,CONFORME FATURA nº1152914 (OBS: FATURA CHEGOU VENCIDA PARA LIQUIDAÇÃO EM 12/12/2022).
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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353,23 |
| 20/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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358,09 |
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| 20/12/2022 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 261/2022.MOTIVO: READEQUAÇÃO DO SALDO ESTIMADO. |
-5.000,00 |
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| 26/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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523,98 |
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| 26/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 261/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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523,98 |
| 26/01/2023 |
ANULAÇÃO PARCIAL, SOBRA DE SALDO DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2022 JÁ FORAM TODAS LIQUIDADAS. |
-1.137,48 |
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| 29/12/2023 |
despesa não realizada |
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-358,09 |
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| 29/12/2023 |
despesa não realizada |
-358,09 |
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| TOTAL |
5.504,43 |
5.504,43 |
5.504,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
