| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2616 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =5113,28 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM e S10 PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,DE PLACAS:ISZ8217, IRE8146,IUV5323,JAL8E83,IRA3082, JBA7C73,IXZ8712,ISB737 | 30.436,71 | 30.436,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | PAGTO. PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS,MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº057/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS(DL Nº049/2021)(PROCESSO Nº277/2021)...................... =5113,28 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM e S10 PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,DE PLACAS:ISZ8217, IRE8146,IUV5323,JAL8E83,IRA3082, JBA7C73,IXZ8712,ISB7372,ISK8214 e JBA7C84 DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO... | 30.436,71 | ||
| 06/04/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 30.436,71 | ||
| 08/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2616/2022 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 30.436,71 | ||
| TOTAL | 30.436,71 | 30.436,71 | 30.436,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
