Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente a folha FERIAS MAIO |
2.158,50 |
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| 25/04/2022 |
Liquidação folha férias - comp. abril/2022 |
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2.158,50 |
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| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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9,13 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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19,00 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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98,13 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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261,35 |
| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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423,99 |
| 26/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2856/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.346,90 |
| TOTAL |
2.158,50 |
2.158,50 |
2.158,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
