Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FOLHA férias 01/2022 |
937,93 |
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| 06/01/2022 |
Liquidação folha de pagamento férias/rescisão/complementar |
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937,93 |
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| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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6,22 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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30,00 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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110,65 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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227,98 |
| 06/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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554,90 |
| 14/01/2022 |
Pagamento de Empenho 29/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8,18 |
| TOTAL |
937,93 |
937,93 |
937,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
