Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS FEV/22 |
8.225,55 |
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| 25/01/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.JANEIRO/FEVEREIRO |
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8.225,55 |
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| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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37,00 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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57,45 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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72,34 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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311,32 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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429,62 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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989,10 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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1.106,51 |
| 26/01/2022 |
Pagamento de Empenho 292/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.222,21 |
| TOTAL |
8.225,55 |
8.225,55 |
8.225,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
