Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS FEV/22 |
5.198,27 |
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| 25/01/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.JANEIRO/FEVEREIRO |
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5.198,27 |
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| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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24,00 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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147,00 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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251,41 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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444,25 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
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837,64 |
| 26/01/2022 |
Pagamento de Empenho 296/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.493,97 |
| TOTAL |
5.198,27 |
5.198,27 |
5.198,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
