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Exercício: 2022
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	JUROS CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	3290.21.01.01.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- CONTRATO FINISA Nº 0532590 DVº: 07
Natureza da despesa:	OPERAÇAO DE CREDITO FINISA
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO REFERENTE À JUROS DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº532. 590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFAL TICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)................ -PAGAMENTO DA PARCELA 16/90, EVENTO 0461-8,VENCIMENTO EM 10/01/2022.......................	44.354,70	44.354,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	PAGAMENTO REFERENTE À JUROS DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº532. 590-07/FINISA(PAVIMENTAÇÃO ASFAL TICA REALIZADA NO ANO DE 2020 EM TRECHOS DA AV.PIO XII,RUA CAPITÃO JOANES, RUA ARANCILVIO FLORES E RUA THOMAS BORBA)................ -PAGAMENTO DA PARCELA 16/90, EVENTO 0461-8,VENCIMENTO EM 10/01/2022.......................	44.354,70
03/01/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		44.354,70
10/01/2022	Pagamento de Empenho 3/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			44.354,70
TOTAL		44.354,70	44.354,70	44.354,70
SALDO A PAGAR				0,00