Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS FEV/22 |
4.549,46 |
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| 25/01/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.JANEIRO/FEVEREIRO |
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4.549,46 |
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| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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28,00 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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41,89 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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237,91 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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254,92 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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311,99 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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374,66 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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422,98 |
| 26/01/2022 |
Pagamento de Empenho 302/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.877,11 |
| TOTAL |
4.549,46 |
4.549,46 |
4.549,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
