Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS FEV/22 |
7.339,90 |
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| 25/01/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.JANEIRO/FEVEREIRO |
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7.339,90 |
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| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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13,70 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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20,87 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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575,90 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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778,76 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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808,35 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.167,14 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.706,06 |
| 26/01/2022 |
Pagamento de Empenho 306/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.269,12 |
| TOTAL |
7.339,90 |
7.339,90 |
7.339,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
