| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3130 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS Referente a folha ABRIL | 6.464,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | FÉRIAS INDENIZADAS Referente a folha ABRIL | 6.464,00 | ||
| 26/04/2022 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2022 | 6.464,00 | ||
| 26/04/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PIM | 252,00 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Empenho 3130/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.212,00 | ||
| TOTAL | 6.464,00 | 6.464,00 | 6.464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 26/04/2022 | 252,00 | Lançada | |
| TOTAL | 252,00 |
