Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FÉRIAS FEV/22 |
4.049,56 |
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| 25/01/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.JANEIRO/FEVEREIRO |
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4.049,56 |
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| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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59,33 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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454,90 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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490,38 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.064,01 |
| 25/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.130,35 |
| 26/01/2022 |
Pagamento de Empenho 314/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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850,59 |
| TOTAL |
4.049,56 |
4.049,56 |
4.049,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
