Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Referente a folha ABRIL |
7.501,74 |
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| 26/04/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2022 |
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7.501,74 |
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| 26/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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5,30 |
| 26/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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18,47 |
| 26/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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85,00 |
| 26/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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236,41 |
| 26/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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505,56 |
| 26/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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1.115,36 |
| 26/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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1.261,08 |
| 28/04/2022 |
Pagamento de Empenho 3164/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.274,56 |
| TOTAL |
7.501,74 |
7.501,74 |
7.501,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
