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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3279	Data de lançamento:	29/04/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº2484295,REF.ABRIL/2022.........PROCESSO Nº335/2022.............. INEGIXIBILIDADE Nº002/2021....... ................................. =ESTAGIÁRIA:ANA JULIA GODOIS MARTINS,REF.BOLSA AUXÍLIO........	700,00	700,00
1.00	=ESTAGIÁRIO EDUARDO DONA, REF.BOLSA AUXÍLIO................	840,00	840,00
1.00	=ESTAGIÁRIA:TAILA EDUARDA GUERREI RO DE SOUZA,REF.BOLSA AUXÍLIO....	140,00	140,00
1.00	=ESTAGIÁRIA:TAILA EDUARDA GUERREI RO DE SOUZA,REF.RECESSO..........	70,00	70,00
1.00	=ESTAGIÁRIA:THAYS MATIAS FERREIRA ,REF.BOLSA AUXÍLIO...............	840,00	840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2022	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº2484295,REF.ABRIL/2022.........PROCESSO Nº335/2022.............. INEGIXIBILIDADE Nº002/2021....... ................................. =ESTAGIÁRIA:ANA JULIA GODOIS MARTINS,REF.BOLSA AUXÍLIO........ =ESTAGIÁRIO EDUARDO DONA, REF.BOLSA AUXÍLIO................ =ESTAGIÁRIA:TAILA EDUARDA GUERREI RO DE SOUZA,REF.BOLSA AUXÍLIO.... =ESTAGIÁRIA:TAILA EDUARDA GUERREI RO DE SOUZA,REF.RECESSO.......... =ESTAGIÁRIA:THAYS MATIAS FERREIRA ,REF.BOLSA AUXÍLIO...............	2.590,00
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		2.590,00
03/05/2022	Pagamento de Empenho 3279/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.590,00
TOTAL		2.590,00	2.590,00	2.590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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