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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3280	Data de lançamento:	29/04/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº2484295,REF.ABRIL/2022.........PROCESSO Nº335/2022.............. INEGIXIBILIDADE Nº002/2021....... ................................. =ESTAGIÁRIA:CAROLINA TIMM DOS SANTOS,REF.BOLSA AUXÍLIO.........	840,00	840,00
1.00	=ESTAGIÁRIA:GELIANE APARECIDA SPETH,REF.BOLSA AUXÍLIO..........	840,00	840,00
1.00	=ESTAGIÁRIA:ISIS DE AGUIAR SILVA PEREIRA,REF.BOLSA AUXÍLIO........	532,00	532,00
1.00	=ESTAGIÁRIO:RAMON JOSUE FERNANDES DUTRA,REF.BOLSA AUXÍLIO..........	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2022	BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº2484295,REF.ABRIL/2022.........PROCESSO Nº335/2022.............. INEGIXIBILIDADE Nº002/2021....... ................................. =ESTAGIÁRIA:CAROLINA TIMM DOS SANTOS,REF.BOLSA AUXÍLIO......... =ESTAGIÁRIA:GELIANE APARECIDA SPETH,REF.BOLSA AUXÍLIO.......... =ESTAGIÁRIA:ISIS DE AGUIAR SILVA PEREIRA,REF.BOLSA AUXÍLIO........ =ESTAGIÁRIO:RAMON JOSUE FERNANDES DUTRA,REF.BOLSA AUXÍLIO..........	2.472,00
29/04/2022	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		2.472,00
03/05/2022	Pagamento de Empenho 3280/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.472,00
TOTAL		2.472,00	2.472,00	2.472,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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