| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 3283 | Data de lançamento: | 29/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº2484295,REF.ABRIL/2022.........PROCESSO Nº335/2022.............. INEGIXIBILIDADE Nº002/2021....... ................................. =ESTAGIÁRIA:ANDRESSA HAAS, REF.BOLSA AUXÍLIO................ | 840,00 | 840,00 |
| 1.00 | =ESTAGIÁRIA:LETÍCIA DE OLIVEIRA ZASSO,REF.BOLSA AUXÍLIO.......... | 840,00 | 840,00 |
| 1.00 | =ESTAGIÁRIA:YASMIN PEREIRA MACIEL,REF.BOLSA AUXÍLIO......... | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERA DO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/09 E LEIS MUN.nº1664/2008 e nº2511/2019.FOLHA DE EFETIVIDADES Nº2484295,REF.ABRIL/2022.........PROCESSO Nº335/2022.............. INEGIXIBILIDADE Nº002/2021....... ................................. =ESTAGIÁRIA:ANDRESSA HAAS, REF.BOLSA AUXÍLIO................ =ESTAGIÁRIA:LETÍCIA DE OLIVEIRA ZASSO,REF.BOLSA AUXÍLIO.......... =ESTAGIÁRIA:YASMIN PEREIRA MACIEL,REF.BOLSA AUXÍLIO......... | 2.520,00 | ||
| 29/04/2022 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 2.520,00 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3283/2022 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 | 2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
